部门基本信息

预算单位

共青团岳阳市委员会

绩效管理
联络员

刘吉羽

联系电话

8889219

人员编制数

12

实有人数

12

部门职能
职责概述

（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念、刻苦学习、奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

单位年度收入预算（万元）

收入合计

公共财政拨款

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他拨款

165.34

165.34

支出合计

基本支出

项目支出

165.34

165.34

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

3

3

年度绩效目标
部门整体支出

目标1：“5·4”青年节活动

目标2：“3·5”学雷锋活动

目标3：“青年讲师团”系列活动

目标4：“河小青-守护好一江碧水”活动

目标5：新媒体宣传工作提质增效

目标6：全市党建带团建

目标7：志愿者活动

年度绩效指标部门整体支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标
（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）

数量指标

1.大中学生暑假期“三下乡”社会实践活动4次

2.完成希望工程助学金及助学物资总计100万元

1、开展“三下乡”社会实践活动4次；

2、助学金及助学物资总计超100万元

质量指标

1.全市党建带团建覆盖率达90%

2.志愿者活动开展4000人次

1、覆盖率90%；

2、超过4000人次

时效指标

1.3月份开展“3.5”学雷锋系列活动

2.5月份开展“5.4”青年节系列活动

1、3月10日前开展；              2、5月10日前开展。

成本指标

1.“6.1”儿童节系列活动

预计成本3万元

1、支出不超过3万元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

效益指标
（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）

经济效益

1.促进青年企业家协会发展，搭建青年创业平台

1、省创新创业大赛入围项目超过2个；

社会效益

1.持续平江三市镇大洞口村乡村振兴工作  

1、累计争取各类资金500多万，争取带领全村201人提高生水平。

环境效益

1.开展“河小青-守护好一江碧水”活动

2、开展退捕禁捕巡堤劝导青年志愿服务行动

1、累计巡河2633公里、环保宣传讲堂80余场次、上报溺水风险点79个、参与志愿者达16000人次；              2、累计发动青年志愿者超300名，巡堤时长超过400个小时，巡堤500多公里，劝返违钓人员约20人。

可持续影响

11.强化青少年思想引领

青年学习社与“青年大学习”行动，累计学习超过200万人次。

服务对象满意度

1.青少年满意度

达到90%

问题
其他说明的

无

审核意见
财政部门

                                （盖章）

                               年     月     日