中国共产主义青年团岳阳市委员会2021年度中央部门决算说明
2021年度
中国共产主义青年团岳阳市委员会部门决算
目 录
第一部分中国共产主义青年团岳阳市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中国共产主义青年团岳阳市委员会概况
一、部门职责
（一）行使中共岳阳市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。
（二）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
（三）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
（四）会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。
（五）协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育和管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（六）参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共岳阳市委、市人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。
（七）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法治教育工作，预防青少年犯罪。
（八）完成市委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
中国共产主义青年团岳阳市委员会单位内设机构包括：5个科室，办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学少部。1个中心。
（二）决算单位构成。
中国共产主义青年团岳阳市委员会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,无下属单位。
第二部分 中国共产主义青年团岳阳市委员会2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 中国共产主义青年团岳阳市委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为337.64万元，与2020年相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是我单位从市委办在21年单列独立核算，没有与上年对比情况。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计318.04万元，其中：财政拨款收入306.54万元，占96.38%；其他收入11.5万元，占3.62%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计335.28万元，其中：基本支出335.28万元，占100%；本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为326.14万元，与2020年相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是我单位从市委办在21年单列独立核算，没有与上年对比情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出325.48万元，占本年支出合计的97.08%。与2020年度相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是我单位从市委办在21年单列独立核算，没有与上年对比情况。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出325.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出306.18万元，占94.07%；社会保障和就业（类）支出13.4万元，占4.12%；卫生健康（类）支出5.9万元，占1.81%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为164.62万元，支出决算为325.48万元，完成年初预算的197.72%。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为130.66万元，支出决算为179.91万元，完成年初预算的137.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.34万元，支出决算为35.44万元，完成年初预算的342.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为87.94万元，完成年初预算的2548.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中功能科目调整。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.79万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的97.17%。 决算数小于预算数的主要原因是人员变动预算调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.38万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的92.48%。 决算数小于预算数的主要原因是人员变动预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出325.48万元，其中:
人员经费185.61万元，占基本支出的57.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费139.87万元，占基本支出的42.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度三公经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.88万元,完成预算的82.29%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未作出国（境）公务安排。与上年相比无增减变化，主要原因是持续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作出国（境）公务安排。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.2万元,完成预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 本单位2021年部门决算为新报单位，我单位从市委办在21年单列独立核算，没有与上年对比情况。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作公务用车购置安排。与上年相比无增减变化，主要原因是持续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作公务用车购置安排。
公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.68万元,完成预算的84%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本单位2021年部门决算为新报单位，我单位从市委办在21年单列独立核算，没有与上年对比情况。
（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占41.67%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.68万元，占58.33%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出
国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.2万元，其中：其他国内公务接待支出1.2万元,全年共接待来访团组22个、来宾150人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为1.68万元，其中： 公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.68万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出139.87万元。因按省市要求严格控制公用经费，故与年初预算数持平。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费11.63万元，用于召开共青团岳阳市委传达学习市第八次党代会精神读书班、岳阳共青团2021年度述职评议会及2022年工作务虚会会议、岳阳共青团传达学习贺军科书记在湖南调研精神专题会议、《中长期青年发展规划（2016-2025年）》岳阳市实施工作市级联席会议第二次全体会议等内容为部署安排全年重点工作；开支培训费0.53万元，用于开展团干部培训，人数600人次，内容为学习传达中央、省市有关精神，部署安排重点工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无经费支出。
十二、政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，中国共产主义青年团岳阳市委员会共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度整体支出全面开展绩效自评，整体评价为优，共涉及资金335.28万元。从评价情况来看，2021年，在市委市政府的正确领导下，团市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神以及习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神，全面深入推进全市共青团改革发展，团结带领全市广大团员青年为推动国家区域性中心城市、省域副中心城市和大城市建设贡献青春力量。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位无项目支出，故未展项目自评，无自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
绩效管理工作开展顺利，单位紧扣目标任务对部门整体支出全面开展绩效自评，自评率100%，自评综合得分92分，评价等次为优秀。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度中国共产主义青年团岳阳市委员会部门决算公开表格
2021年度中国共产主义青年团岳阳市委员会绩效评价自评报告
附件：
编辑：团团 一审：廖鹏 二审：刘吉羽 三审：刘琛
