团委2021年度部门预算公开

目录

第一部分  2021年部门预算说明
第二部分  部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分    2021年部门预算说明

    一、部门基本概况

    （一）职能职责

    职能职责包括：（一）行使中共岳阳市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。（二）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。（三）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。（四）会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。（五）协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育和管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。（六）参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共岳阳市委、市人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。（七）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法治教育工作，预防青少年犯罪。（八）完成市委交办的其他事项。

    （二）机构设置

    团市委设置5个科室，办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学少部，1个中心，岳阳市希望工程基金管理中心。

    二、部门预算单位构成

    本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。

    三、部门（单位）收支总体情况

    2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

    （一）收入预算
    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

    2021年本部门（单位）收入预算164.62万元，其中，一般公共预算拨款164.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

    收入较去年增加2.9万元，增幅1.8%，原因是人员变动和工资调整。

    （二）支出预算

    2021年本部门（单位）支出预算164.62万元，其中，一般公共服务支出130.66万元，社会保障和就业支出13.79万元，卫生健康支出9.83万元，住房保障支出10.34万元。

    支出较去年增加2.9万元，其中基本支出较去年增加2.9万元，原因是人员变动和工资调整；项目支出与去年持平。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2021年一般公共预算拨款支出预算164.62万元，其中，一般公共服务支出130.66万元，占79.4%，社会保障和就业支出13.79万元，占8.4%，卫生健康支出9.83万元，占6.0%，住房保障支出10.34万元，占6.3%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为152.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为12.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括预防青少年违法犯罪经费3.60万元、“5·4”青年活动经费3.60万元、志愿者经费5.40万元。

    五、政府性基金预算支出

    2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.88万元。

    较去年增加1.16万元，增幅4.2%，原因是人员调整。

    （二）“三公”经费预算

    本部门（单位）2021年“三公”经费预算数18.54万元，其中公务接待费10.80万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费7.74万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.74万元）。

     与上年持平。

    （三）一般性支出情况

    本部门（单位）2021年会议费预算5.03万元，拟召开5次会议，人数300人次，内容为岳阳共青团年度工作部署会、党的建设和党风廉政建设工作推进会、半年度工作讲评会、年度工作讲评会、学习贯彻党的十九届六中全会精神专题读书班；培训费预算0.50万元，拟开展1次培训，人数80人，内容为岳阳共青团基层团干培训班。

    2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    （四）政府采购情况

    2021年度本部门（单位）未安排政府采购预算。

    （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

    截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

    （六）预算绩效目标说明

    本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为164.62万元，其中，基本支出152.02万元，项目支出12.60万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

    七、名词解释

    1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

附件：公开表_(51307)团委