一、部门（单位）基本概况

联系人

刘吉羽

联络电话

8889344

人员编制

14

实有人数

13

职能职责概述

（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念、刻苦学习、奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

年度主要工作内容

目标1：“5·4”青年节活动

目标2：“3·5”学雷锋活动

目标3：学习十九大精神系列活动

目标4：创新创业大赛活动

目标5：新媒体宣传工作提质增效

目标6：全市党建带团建

目标7：志愿者活动

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

共青团岳阳市委主动服务党政大局，努力创新社会管理，不断完善团的品牌工作，抓基层、强基础、转作风、惠青年，推动了岳阳共青团事业稳步转型，建设“一极三宜”江湖名城作出了积极贡献。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

193.4

33.7

155.2

4.5

1、局机关

193.4

33.7

155.2

4.5

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

178.9

178.9

48.8

130.1

-19.2

14.5

1、局机关

178.9

178.9

48.8

130.1

-19.2

14.5

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

11.5

7.2

4.3

0

0

1、局机关

11.5

7.2

4.3

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：“5·4”青年节活动

目标2：“3·5”学雷锋活动

目标3：学习十九大精神系列活动

目标4：创新创业大赛活动

目标5：新媒体宣传工作提质增效

目标6：全市党建带团建

目标7：志愿者活动

已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

全市党建带团建覆盖率达90%

全市党建带团建覆盖率达95%

新媒体宣传工作取得突破

岳阳市共青团官方微博获得2017年度湖南青媒奖最具影响力微博和2017年度湖南青媒奖最佳舆情处置

创新基地建设获省级认证

江湖名城众创空间获得省科技厅认定的“省级示范众创空间”

数量指标

志愿者活动参与人次达4000人次

全年发动志愿者参与活动超7000人次

完成希望工程助学资助额300万元

希望工程全年累计自筹和接收各项社会捐款417.88万元，受益人次11900人

时效指标

3月份开展“3.5”学雷锋系列活动

已按时开展

5月份开展“5.4”青年节系列活动

已按时开展

11月份开展学习十九大精神系列活动

已按时开展

成本指标

经费支出控制在预算范围内

未超预算

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

社会影响力

青少年综合素质、法制观念得到提升，青少年发展环境进一步优化，促进社会和谐进步。

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

青少年满意度达到90%

青少年满意度达到92%

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李  乐

书记

团市委

綦小广

副书记

团市委

刘吉羽

报账员

团市委

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日